Číslo faktúry: 2300117

Identifikácia objednávky: 2023/4

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Iveta Sokolová-OPTIMA

Adresa dodávateľa: Tokajícka 4, 040 22 Košice

IČO dodávateľa: 33634319

Predmet faktúry: Oprava tlačiarne

Fakturovaná suma: 345.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2023

Dátum doručenia: 13.02.2023

Datum zverejnenia: 16.02.2023