Číslo faktúry: 230231

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 2016/627

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Online k službe

Fakturovaná suma: 31.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2023

Dátum doručenia: 14.02.2023

Datum zverejnenia: 16.02.2023