Číslo faktúry: 99230191

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ESPIK Group s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133, 065 43 Orlov

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: Vyúčtovacia fa k 230231

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.02.2023

Dátum doručenia: 16.02.2023

Datum zverejnenia: 16.02.2023