Číslo faktúry: 10230035

Identifikácia objednávky: 2023/6

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Chovanec

Adresa dodávateľa: ĎUrková 11, 065 41

IČO dodávateľa: 50169271

Predmet faktúry: Oprava kotla

Fakturovaná suma: 93.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.02.2023

Dátum doručenia: 28.02.2023

Datum zverejnenia: 28.02.2023