Číslo faktúry: 202300048

Identifikácia objednávky: 2023/8

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL

Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: Revízia

Fakturovaná suma: 753.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.03.2023

Dátum doručenia: 14.03.2023

Datum zverejnenia: 14.03.2023