Číslo faktúry: 230002349

Identifikácia objednávky: 2023/11

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Kamiko - Hygiene s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 45965340

Predmet faktúry: Hygienické potreby

Fakturovaná suma: 155.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.03.2023

Dátum doručenia: 23.03.2023

Datum zverejnenia: 23.03.2023