Číslo faktúry: 230100666

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: Kontrola PHP a hydrantov

Fakturovaná suma: 257.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.03.2023

Dátum doručenia: 27.03.2023

Datum zverejnenia: 28.03.2023