Číslo faktúry: 23000081

Identifikácia objednávky: 2023/13

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Dušan Jankura

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31252257

Predmet faktúry: Servítky, tašky, sáčky, kanc. potreby

Fakturovaná suma: 411.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2023

Dátum doručenia: 31.03.2023

Datum zverejnenia: 03.04.2023