Číslo faktúry: 11208560

Identifikácia objednávky: 63/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 00685232

Predmet faktúry: Pap. obrúsky + tašky

Fakturovaná suma: 44.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2012

Dátum doručenia: 06.11.2012

Datum zverejnenia: 14.11.2012