Číslo faktúry: 2012147

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 30, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: Deratizácia

Fakturovaná suma: 97.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2012

Dátum doručenia: 19.10.2012

Datum zverejnenia: 14.11.2012