Číslo faktúry: 100000212

Identifikácia objednávky: 64/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LUSILA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 127.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.11.2012

Dátum doručenia: 07.11.2012

Datum zverejnenia: 14.11.2012