Číslo faktúry: 03910423

Identifikácia objednávky: 2023/18

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LUKASERVIS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 23A, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47638401

Predmet faktúry: Oprava spotrebiča

Fakturovaná suma: 389.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2023

Dátum doručenia: 04.05.2023

Datum zverejnenia: 04.05.2023