Číslo faktúry: 2023159

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 4/2020

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Patrik Kall - KaPa Lift

Adresa dodávateľa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40721451

Predmet faktúry: Servis výťahov

Fakturovaná suma: 46.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2023

Dátum doručenia: 22.05.2023

Datum zverejnenia: 22.05.2023