Číslo faktúry: 602023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Marián Jurkovský Majoterm

Adresa dodávateľa: Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50932608

Predmet faktúry: Odborná prehliadka

Fakturovaná suma: 204.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.05.2023

Dátum doručenia: 23.05.2023

Datum zverejnenia: 23.05.2023