Číslo faktúry: 20230101

Identifikácia objednávky: 2023/29

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Polana TRANS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 5/549, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 45643814

Predmet faktúry: Autobusová doprava

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.06.2023

Dátum doručenia: 27.06.2023

Datum zverejnenia: 28.06.2023