Číslo faktúry: 230491

Identifikácia objednávky: 2023/30

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Spotrebný materiál, inštalácia

Fakturovaná suma: 264.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.07.2023

Dátum doručenia: 20.07.2023

Datum zverejnenia: 21.07.2023