Číslo faktúry: 2020230031

Identifikácia objednávky: 2023/31

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 2122.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.07.2023

Dátum doručenia: 21.07.2023

Datum zverejnenia: 25.07.2023