Číslo faktúry: 2023021

Identifikácia objednávky: 2023/33

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: Tovar

Fakturovaná suma: 954.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.08.2023

Dátum doručenia: 11.08.2023

Datum zverejnenia: 18.08.2023