Číslo faktúry: 23000219

Identifikácia objednávky: 2023/13

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Dušan Jankura

Adresa dodávateľa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31252257

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 479.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.09.2023

Dátum doručenia: 07.09.2023

Datum zverejnenia: 08.09.2023