Číslo faktúry: 20230058

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 53193865

Predmet faktúry: Deratizácia

Fakturovaná suma: 189.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.09.2023

Dátum doručenia: 04.10.2023

Datum zverejnenia: 05.10.2023