Číslo faktúry: 2310001377

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: SOFT - GL, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Preplatné

Fakturovaná suma: 57.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.10.2023

Dátum doručenia: 16.10.2023

Datum zverejnenia: 16.10.2023