Číslo faktúry: 138/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Marián Jurkovský Majoterm

Adresa dodávateľa: Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50932608

Predmet faktúry: Overenie spôsobilosti

Fakturovaná suma: 144.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2023

Dátum doručenia: 23.10.2023

Datum zverejnenia: 24.10.2023