Číslo faktúry: 20230041

Identifikácia objednávky: 2023/60

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Miroslav Hudák

Adresa dodávateľa: Letná 384/7, 082 04 Drienov

IČO dodávateľa: 50892720

Predmet faktúry: Divadelné predstavenie

Fakturovaná suma: 320.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2023

Dátum doručenia: 29.11.2023

Datum zverejnenia: 30.11.2023