Číslo faktúry: 22404294

Identifikácia objednávky: 2023/61

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: NOMILAND s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Tovar

Fakturovaná suma: 526.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Dátum doručenia: 30.11.2023

Datum zverejnenia: 01.12.2023