Číslo faktúry: 23009

Identifikácia objednávky: 2023/66

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Svitana Milan

Adresa dodávateľa: Bardejovská 1717/4, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 43433472

Predmet faktúry: Žalúzie

Fakturovaná suma: 540.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2023

Dátum doručenia: 06.12.2023

Datum zverejnenia: 07.12.2023