Číslo faktúry: 230101618

Identifikácia objednávky: 2023/69

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Riad

Fakturovaná suma: 483.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2023

Dátum doručenia: 13.12.2023

Datum zverejnenia: 14.12.2023