Číslo faktúry: 202300302

Identifikácia objednávky: 2023/71

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL

Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: Servisná prehliadka

Fakturovaná suma: 220.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2023

Dátum doručenia: 15.12.2023

Datum zverejnenia: 18.12.2023