Číslo faktúry: 2122023

Identifikácia objednávky: 2023/72

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Pracovné odevy

Fakturovaná suma: 2095.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2023

Dátum doručenia: 18.12.2023

Datum zverejnenia: 18.12.2023