Číslo faktúry: 523189602

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17,058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 1351.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 21.12.2023