Číslo faktúry: 1912310599

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: AG FOODS SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, Nitra

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: Potraviny

Fakturovaná suma: 304.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2023

Dátum doručenia: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 29.12.2023