Číslo faktúry: 10240037

Identifikácia objednávky: 2024/8

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Chovanec

Adresa dodávateľa: ĎUrková 11, 065 41

IČO dodávateľa: 50169271

Predmet faktúry: Oprava spotrebiča

Fakturovaná suma: 246.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2024

Dátum doručenia: 27.02.2024

Datum zverejnenia: 27.02.2024