Číslo faktúry: 05042024

Identifikácia objednávky: 2024/12

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ing. Peter Bukovič Gas

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 40328546

Predmet faktúry: Revízie

Fakturovaná suma: 420.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.04.2024

Dátum doručenia: 08.04.2024

Datum zverejnenia: 08.04.2024