Číslo faktúry: 524119436

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 1306.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.04.2024

Dátum doručenia: 15.04.2024

Datum zverejnenia: 16.04.2024