Číslo faktúry: 240372

Identifikácia objednávky: 2024/29

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Výpočtová technika a spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 1962.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2024

Dátum doručenia: 03.06.2024

Datum zverejnenia: 03.06.2024