Číslo faktúry: 20241456

Identifikácia objednávky: 2024/32

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: LENMAR SOLUTION s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentská 2047/40, 069 01 Snina

IČO dodávateľa: 46557695

Predmet faktúry: Hygienické potreby

Fakturovaná suma: 221.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2024

Dátum doručenia: 10.06.2024

Datum zverejnenia: 10.06.2024