Číslo faktúry: 202400135

Identifikácia objednávky: 2024/34

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL

Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: Revízie el. zariadení a bleskozvodov

Fakturovaná suma: 2794.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2024

Dátum doručenia: 12.06.2024

Datum zverejnenia: 13.06.2024