Číslo faktúry: 38072024

Identifikácia objednávky: 2024/30

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: RÚVZ so sídlom v Poprade

Adresa dodávateľa: Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

IČO dodávateľa: 00611051

Predmet faktúry: Rozbor piesku

Fakturovaná suma: 36.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.07.2024

Dátum doručenia: 14.07.2024

Datum zverejnenia: 19.07.2024