Materská škola

Faktúra

Router + tonery

Identifikácia

Číslo faktúry: 120787

Identifikácia objednávky: 69/2012

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36579416

Predmet faktúry: Router + tonery

Fakturovaná suma: 295.86 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.12.2012

Dátum doručenia: 06.12.2012

Datum zverejnenia: 07.12.2012

Dokumenty