Číslo faktúry: 24110639

Identifikácia objednávky: 2024/71

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Interiér invest, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kukučínova 23, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36190381

Predmet faktúry: Rohož

Fakturovaná suma: 44.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.11.2024

Dátum doručenia: 19.11.2024

Datum zverejnenia: 19.11.2024