Číslo faktúry: 240101312

Identifikácia objednávky: 2024/78

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Cora Gastro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: Robot

Fakturovaná suma: 973.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.11.2024

Dátum doručenia: 27.11.2024

Datum zverejnenia: 28.11.2024