Číslo faktúry: 20241002

Identifikácia objednávky: 2024/83

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Gastromarket Tatry s.r.o

Adresa dodávateľa: 8. mája 44, 059 71 Ľubica

IČO dodávateľa: 44733135

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 568.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2024

Dátum doručenia: 03.12.2024

Datum zverejnenia: 03.12.2024