Číslo faktúry: 10240017

Identifikácia objednávky: 2024/85

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: JANA - LM, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Zg. Vrbického 4291/18, 031 01 Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 36412449

Predmet faktúry: Trojkolky

Fakturovaná suma: 799.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2024

Dátum doručenia: 05.12.2024

Datum zverejnenia: 06.12.2024