Číslo faktúry: 525103057

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 921/152/17Pv

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Vodné, stočné

Fakturovaná suma: 22.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.01.2025

Dátum doručenia: 03.02.2025

Datum zverejnenia: 04.02.2025