Číslo faktúry: 20250308

Identifikácia objednávky: 2025/4

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Lenmar Solution, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Študentská 2047/40, 069 01 Snina

IČO dodávateľa: 46557695

Predmet faktúry: Obrúsky

Fakturovaná suma: 170.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.02.2025

Dátum doručenia: 11.02.2025

Datum zverejnenia: 12.02.2025