Číslo faktúry: 162025

Identifikácia objednávky: 2025/6

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Daniel Fischer

Adresa dodávateľa: 082 52 Kokošovce

IČO dodávateľa: 45634653

Predmet faktúry: Učebné pomôcky

Fakturovaná suma: 1360.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2025

Dátum doručenia: 26.02.2025

Datum zverejnenia: 27.02.2025