Číslo faktúry: 02032025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ing. Peter Bukovič

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 40328546

Predmet faktúry: Revízie tlakových nádob

Fakturovaná suma: 428.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.03.2025

Dátum doručenia: 05.03.2025

Datum zverejnenia: 05.03.2025