Číslo faktúry: 2025/0187

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Eggro-farm, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Štóska 1096/209, Medzev

IČO dodávateľa: 45440751

Predmet faktúry: Potraviny

Fakturovaná suma: 58.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2025

Dátum doručenia: 27.02.2025

Datum zverejnenia: 26.03.2025