Číslo faktúry: 202500060

Identifikácia objednávky: 2025/13

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL

Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: Servis EZS

Fakturovaná suma: 160.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2025

Dátum doručenia: 27.03.2025

Datum zverejnenia: 28.03.2025