Číslo faktúry: 2020250033

Identifikácia objednávky: 2025/51

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Ján Mešár DEKOR

Adresa dodávateľa: SNP 2361, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 40126889

Predmet faktúry: Čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 1158.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.07.2025

Dátum doručenia: 30.07.2025

Datum zverejnenia: 31.07.2025