Číslo faktúry: 2025022

Identifikácia objednávky: 2025/55

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Materská škola

Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá

IČO odberateľa: 37874292

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza BRATEX

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 1513/11, 060 01 Košice

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: Koberec

Fakturovaná suma: 781.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.08.2025

Dátum doručenia: 05.08.2025

Datum zverejnenia: 06.08.2025